“2023年9月，盈利98万元，较计划增盈2446万元，环比增盈5893万元”，这是神木煤化工公司在集团公司“八个聚焦”指导下，着力构建市场导向的柔性生产长效机制取得的最新成果。
以日成本核算为基础，做到“天天算账”
“当日产量合计80464吨，产品A当日综合售价329.89元，原材料变动成本162.55元、辅助材料变动成本3.08元……”，今年以来，面对日益严峻的外部经营环境，该公司着力发挥以财务管理为中心的生产经营“指挥棒”作用，紧盯每天原辅材料价格变化情况和主要产品售价变动趋势，创新实施日成本利润核算，构建起了科学灵活、以市场为导向的柔性生产运行机制，为在起伏波动的市场环境中如何更加科学有效做好生产组织找到了“金钥匙”。
近几个月，该公司更是把成本核算的重心进一步向车间、班组延伸，从成本控制的“最小单元”“神经末梢”入手，持续做细成本管理。为了辅助每日的经营测算工作，成立市场管理部，与供销分公司合署办公，充分发挥其职能、人员面向市场、贴近市场的优势，每天提供“第一手”的市场“情报”，真正做到与市场同步脉动。 “每天一份市场价格信息走势表，每天一张日成本利润测算表，每月一次生产经营对标分析”，日成本核算的实施，已经成为该公司实现降本增效、扭亏为盈的独门绝技。 着力“大成本控制”,做到“事事算账” 所有采购一律与集团物资集采平台比价方可实施；开展专用配件采购抽查审计，减少直至杜绝指定厂家采购；“能自己干的坚决不外委”“发挥电石、兰炭等研究中心作用，向两年一大修努力”……上述“硬核”措施只是该公司落地“大成本控制”，做到“事事算账”的一个个剪影。 今年以来，面对经营困难局面，所属5家单位年度检修不仅在时间、项目上尽力压缩，均较计划提前2—4天完成，更是想尽各种办法减少外委、节约费用。用机制创新推动效率提升，检维修服务公司等工作设想与推进正在让“以前的不可能逐步变成现实”。借助国家出台的降息政策，主动与各大银行沟通、争取，通过低息置换高息和协商下调利率等办法，降低资金成本0.5个百分点，年可节约财务费用4500万元。认真研究国家发改委等印发的《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，主动对接研发费用税前加计扣除、稳岗返还、降低社保费用、技能提升补贴等政策，享受税费优惠、惠企奖补资金等2668万元。逐月通报各单位十项费用中的重点控制指标，严格控制各类论坛、展会、宣传等费用，盘活资金收益236万元，盘活积压物资437万元，以“大成本控制”的理念构筑企业降本增效的铜墙铁壁。 力促全员“创新创效”，做到“人人算账” “向一元钱要效益”，该公司党委书记、董事长、总经理雷宏春在多个场合强调。不仅如此，5月份以来，立足原料、产品价格持续下行的大环境，将各单位期初库存成本影响利润情况纳入专项考核，倒逼采购、销售从业人员紧盯市场、价格变化，做到“人人都要算账、人人都会算账”。着力经营队伍能力提升，建立末位淘汰机制，所属富油公司对1名业绩不达标的销售员予以调岗。 下半年以来，该公司结合“人人都是创效者 岗位就是利润源”活动，全面改革全员绩效考核办法，实施3:6:1的新指标体系，即将员工收入中的10%拿出来对应创新创效，本月在工作创新、为企业创效方面做出实绩的，可以拿到10%，没有工作实绩的，予以扣除，积极营造“人人想办法、个个想争先”的良好氛围。从“煤焦油加氢产业向何处转”的命题出发，面向全员征集发展建议、意见，已征集到“金点子”82条。面向新时代产业工人队伍改革总要求，首次从公司层面大张旗鼓表彰优秀班组和先进班组长，紧锣密鼓筹备第二届职工职业技能大赛，激发全员投身技能强企的热潮。营造全员创新氛围，所属富油公司、电化公司职工报送的项目喜获陕西省企业“三新三小”创新竞赛一等奖。 下一步，该公司将持续落实集团公司“八个聚焦”工作要求，汇聚打赢扭亏增盈的磅礴力量，乘势而上，奋战四季度，努力实现全年更好更优的经营成果。
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